用友论坛 › 用友T6论坛 › 期初对账错误，总账与辅助账不平，该怎么调整总账与辅助账不平，该怎么调整

18501713754 发表于 2018-6-22 18:06:44

期初对账错误，总账与辅助账不平，该怎么调整总账与辅助账不平，该怎么调整

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，期初对账错误，总账与辅助账不平，该怎么调整，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/26/1516932843fdYg.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/26/1516932909Er66.png
总账与辅助账不平，该怎么调整

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 19:31:21

不用谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:55:56

好的，谢谢

社区专家 发表于 2018-6-22 21:47:58

您好，针对总账对账不平问题，请参考下面方案排查一下：
1.对于凭证取消结账和取消记账，如果凭证有审核操作，取消审核；\n2.然后修改该科目的所有凭证，补录之前发生凭证的辅助核算，重新对账问题一般可以解决。

查看完整版本: 期初对账错误，总账与辅助账不平，该怎么调整总账与辅助账不平，该怎么调整