18396383391 发表于 2018-6-22 18:30:00

固定资产模块问题固定资产帐套与总帐帐套原值对帐不相符，但卡片管理与固定

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产模块问题，详细问题描述如下：
固定资产帐套与总帐帐套原值对帐不相符，但卡片管理与固定资产明细帐进去相符，计提的累计折旧对帐相符，是什么原因？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 19:15:13

您好，数据异常，请备份账套后下载固定资产对账不平工具使用。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:40:24

记帐那有人名了

社区专家 发表于 2018-6-22 21:22:20

那确实数据异常了，备份账套后，下载固定资产对账不平工具修复看下。

知识分子 发表于 2018-6-22 22:33:56

而且总帐也是记帐了

签到达人 发表于 2018-6-22 23:03:24

那您到固定资产模块凭证查询中联查凭证看下记账人字段有人名了么

18396383391 发表于 2018-6-23 00:33:26

核对过了，是一致的

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 00:57:41

您将资产管理中的新增卡片生成的凭证金额和卡片管理中当期增加的卡片原值核对是否一致，生成的凭证还需要在总账中记账再来对账。

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:20:18

是卡片多总帐少

社区专家 发表于 2018-6-23 02:53:22

当月新增卡片都制单了
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