徐忱彬iqI 发表于 2018-6-22 18:34:28

T6固定资产折旧科目对应错了2017年12月新增了一个固定资产，原始卡

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6固定资产折旧科目对应错了，详细问题描述如下：
2017年12月新增了一个固定资产，原始卡片里面对应的折旧科目正确的应该是销售费用，结果12月对应到制造费用里面去了，12月没有发现，做了年结，1月份计提的时候发现错了，把对应的制造费用改成了销售费用科目，重新计提，但是还是在错误的制造费用里面，没有到销售费用里面，这个应该怎么解决，我的步骤有没有错。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 19:09:21

您好，您是不是卡片管理的，界面已经维护好了对应折旧科目，那个是无法直接修改的

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:49:02

我这样修改，问题是重新计提，还是在制造费用里面，没有在销售费用里面

徐忱彬iqI 发表于 2018-6-22 21:00:18

您好，
1.12月份的需要反年结回去修改
2.1月份的可以修改下固定资产-设置-部门对应折旧科目。
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