塑美王云 发表于 2018-6-22 18:36:31

17年年度销售管理模块发货单被关闭了，打开的时候提示本年度12月已经结

在用友T6企业管理件的用友T6销售管理模块中碰到如下 问题，17年年度销售管理模块发货单被关闭了，打开的时候提示本年度12月已经结账，无法进行操作。，详细问题描述如下：
你好老师，我们17年年度销售管理模块发货单被关闭了，打开的时候提示本年度12月已经结账，无法进行操作。
这笔订单还没开票，18年期初余额不显示这一笔而且也不能开票，那怎么办呢？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 19:17:56

您好！如果确定没有结转到18年，而且发票参照不到，又不能返回到上年，来票了，建议变通录入其他应收单来收这笔款。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:05:49

你好老师，我们18年已经做了很多业务在账套了，还有其他解决办法吗

社区专家 发表于 2018-6-22 21:02:50

您好！由于发货单关闭了，所以没有结转到2018年，您2018年做了其他业务了吗？如果没有，您把12月结账取消，总账取消，销售取消，把这个发货单重新打开，打开后再重新做年度结转。为了避免造成不必要的损失，注意备份好再做操作。
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