HEHE1 发表于 2018-6-22 18:43:04

T6问题T6的18年期初余额那个方向是借方，但是我17年的期末余额数字

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，T6问题，详细问题描述如下：
T6的18年期初余额那个方向是借方，但是我17年的期末余额数字是在贷方啊，那么我在18年的期初余额那边是要填负数的数字？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 19:12:46

假如这个上年的贷方是1000，那么上年就是借方=贷方=1000
今年年初，贷方这个1000，减去，借方也加上-1000，不是还是平的吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:29:12

填成负数那么18年的期初试算怎么平的了啊

社区专家 发表于 2018-6-22 21:25:40

您好，是哪个科目，一般科目借贷方为了报表正确，都是提前定好的。比如说资产类确实在借方，如果去年在贷方，今年确实应该录成期初的借方负数
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