开思科技 发表于 2018-6-22 18:43:31

T6 年结后期初余额中的应收账款的总账和明细账不一致T6年结后，201

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，T6 年结后期初余额中的应收账款的总账和明细账不一致，详细问题描述如下：
T6年结后，2018年期初余额中应收账款科目，总账和明细账不平，如何调整？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/06/1517907378aS1b.png

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 18:50:27

不用谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:10:40

好的好的，谢谢！~

社区专家 发表于 2018-6-22 19:41:28

delete from gl_accass where ccode='1122' and iperiod=1 .您不要直接删除，一定要先备份，用select 先查询一下。确认是这条要删除的数据之后，再删除

知识分子 发表于 2018-6-22 20:15:07

你好，是这样的， 我把明细删除后，明细没有了，但是外面还是有一行负数，要用什么脚本删除，能给我提供一下吗？

开思科技 发表于 2018-6-22 20:29:58

您好，应该是gl_accass表期初总账这个科目有负数。请您备份帐套，把明细导出，然后删除明细，再对账看看，应该有个负数。这个时候，用脚本删除这个数，再把明细账录入就行了
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