广州恒拓 发表于 2018-6-22 18:47:39

T6 6.3固定资产年结过来后，总帐与卡片管理的数不对T6 6.3固定

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6 6.3固定资产年结过来后，总帐与卡片管理的数不对，详细问题描述如下：
T6 6.3固定资产做了年结，在18年已增加卡片和计提折旧了，但当我结帐时发现对帐不平，但是查看卡片管理的原值和累计折旧和总帐的余额表的数是对，而且我总帐的凭证的已记帐了，当我查看固定资产的账表的总帐时就发现它的原值和累计折旧期初数不是去年的期末数，去年对帐是平行的，不知是什么问题

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 19:46:46

您好！实在抱歉，社区这里无法发送脚本，建议提交一个问题，这个脚本很大！

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:03:39

你有重算脚本吗

社区专家 发表于 2018-6-22 20:15:58

您好，这个是因为后台数据库表有问题，需要您在支持网提交一个问题，把帐套数据发过来。如果您有重算脚本，也可以先重算一下
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