彭乾超 发表于 2018-6-22 19:10:25

住房公积金实际交款金额大于可抵扣个税金额1.住房公积金实际交款金额大于

在用友T6企业管理件的用友T6工资管理模块中碰到如下 问题，住房公积金实际交款金额大于可抵扣个税金额，详细问题描述如下：
1.住房公积金实际交款金额大于可抵扣个税金额，算个税时需要把不能抵扣的部分计税，怎样设置公式。

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 20:12:06

公式可以直接设置，比如这300税率是30% ，那么公式=（公积金实发-扣税认可数）*30%，具体要看税务规定怎么扣税。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:50:01

我就想问你 公式里面 公积金实发1900，扣税认可数1600，多的300要计税 ，怎么设置公式！！！！

社区专家 发表于 2018-6-22 23:24:41

关于计算的问题，您需要咨询一下税务人员，如果需要扣减五险一金计税，软件中公式直接设置应发合计减去五险一金即可。

知识分子 发表于 2018-6-23 00:23:38

工资模块里面，住房公积金实际交款金额大于规定的可抵扣金额，扣税基数等于应发合计减去五险一金，算个税时需要把不能抵扣的部分计税，怎样设置公式

签到达人 发表于 2018-6-23 00:31:33

您好，一般增值税进项税额设计抵扣，个税不涉及，我没有看太明白您的意思。
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