catFVv 发表于 2018-6-22 19:17:43

固定资产大修理改造在固定资产如何处理你好，车间现场生产线要进行大修理改

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产大修理改造在固定资产如何处理，详细问题描述如下：
你好，车间现场生产线要进行大修理改造，需要从固定资产转出到在建工程，改造一个月后从在建工程转回到固定资产，转回固定资产后需要增加维修费用到本固定资产增加原值。在固定资产应该怎么处理才能体现固定资产转在建工程，再从在建工程转回固定资产，另外原值增加的过程。

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 20:02:31

T6软件固定资产模块没有该功能，建议手工在总账填制凭证

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:00:57

现在主要是需要在大修理时需要做会计分录处理：
1、先将改造的固定资产转出 \n借：在建工程（原值-折旧） \n借：累计折旧 \n贷：固定资产 （原值）\n2、发生更新改造的一切费用支出 \n借：在建工程 \n贷：银行存款、应付工资等科目\n3、改造完工，交付使用 \n借：固定资产 \n贷：在建工程\n4、在结转固定资产的下月，开始计提折旧 \n借：管理费用等 \n贷：累计折旧
哪么在固定资产需要填写哪些处理才能生成以上的凭证呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 21:38:22

您好，如果需要修改固定资产原值，可以在固定资产大修后做原值变动。
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