SXTYRJ 发表于 2018-6-22 19:47:37

委外产成品制单的问题当月委外产成品入库时加工费发票来了一部分，暂估了一

在用友T6企业管理件的用友T6委外管理模块中碰到如下 问题，委外产成品制单的问题，详细问题描述如下：
当月委外产成品入库时加工费发票来了一部分，暂估了一部分，月底在核算里产成品入库制单时发现制单的金额只有材料费和暂估加工费的金额，没有加工发票的金额，这是怎么回事，加工发票都复核结算了的

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 20:23:33

如果是这样，建议您提交一个问题，把您这个测试账套提交上来就可以了

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 20:37:33

不一样，我后来自己重新做了一个简单的流程，证明确定这发票金额不会制单，流程如下：做委外产成品入库单，材料成本1000元，加工费先全部暂估，记为500元，然后做一张委外发票，金额为300，结算，然后做委外结算报表，结算报表上能体现材料费1000元，加工费500，结算后把委外产成品入库单记帐，然后去制单，发现分录为借存货科目1200，贷存货对方科目1000，贷暂估加工费200，就是差300元的发票金额

社区专家 发表于 2018-6-22 22:12:34

加工费和暂估的那部分金额一样吗？我觉得倒有可能入库单包含结算发票和材料出库单那部分，不能包含暂估那部分是有可能的

知识分子 发表于 2018-6-22 23:52:00

委外结算报表里有这笔加工费发票的，所以就奇怪呀

SXTYRJ 发表于 2018-6-23 00:54:02

如果委外结算报表中也没有，需要取消结算，重新进行一下委外结算。

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 01:27:05

您好！您需要先确认一下委外结算报表中，有没有取出委外加工发票的金额。如果说在委外结算报表中都有，就应该会有。
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