谢小花A3Y 发表于 2018-6-22 19:49:06

2017固定资产期末余额与2018年结转上年的余额不一致，是哪出问题了

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，2017固定资产期末余额与2018年结转上年的余额不一致，是哪出问题了？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/13/1520900723Tqwy.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/13/1520900735JTa6.png
2017固定资产期末余额与2018年结转上年的余额不一致，是哪出问题了？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 21:14:09

您在总账的期初余额这里看看有没有这个科目的期初，如果说期初余额这里也没有，建议反记账到期初，在期初手工调整一下，手工录入就可以了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:27:16

是，只有期初数，1-2月没有没有本期发生额，我过滤1-3月的时候，本期发生额就有了。

社区专家 发表于 2018-6-22 23:31:39

您好！是只有一个期初数吗？是不是结转过来就是没有？感觉应该查询一下数据，这么看确实看不出什么原因。建议您提交一个支撑网问题

知识分子 发表于 2018-6-23 00:27:30

张老师，我2017年的1-2月余额表现金没有显示数据，但出纳明细帐是有数据的，是怎么回事？我之前一直在提问余额表和明细帐不符，原因就是1-2月的余额没显示，所以对不上，我要怎么解决？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/16/1521171149ro9Z.png

谢小花A3Y 发表于 2018-6-23 01:22:20

远程服务也是在这个伙伴中心上提交，由于问题很多，在排队处理，无法做到直接给予QQ，实在抱歉！

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 01:53:58

有没有QQ号帮忙远程服务的？

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 02:08:57

这个社区上有个伙伴中心，只有咱们的代理商有这个权限

社区专家 发表于 2018-6-23 03:43:46

网提交一个问题，具体在哪提交？

知识分子 发表于 2018-6-23 05:18:27

没事，不用谢！
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