WSKYGA 发表于 2018-6-22 19:50:50

T6其他应付款余额，结转过来不平T6，其他应付款余额，结转过来不平，如

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6其他应付款余额，结转过来不平，详细问题描述如下：
T6，其他应付款余额，结转过来不平，如何修改呢
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/13/1520927890kboP.jpg

月饼勋章 发表于 2018-6-22 21:12:23

签到达人 发表于 2018-6-22 21:31:15

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 21:43:00

如果明细账是正确的，那么您就在2018年期初按照上面的方法调整就可以了。先备份账套。
然后输出明细账，然后删除明细账，删除后delete from gl_accsum where ccode='科目编码' and iperiod=1
执行完成后，把明细再录入进去。就正确了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:13:54

明细账是正确的

社区专家 发表于 2018-6-22 23:35:56

您好！请您先确认一下哪边是正确的。如果是明细账是正确的。从截图看，应该是总账表中GL_accsum表中，有多余的数据。建议您备份账套，把结转后的明细账中的数据导出，然后删除，删除后，再去总账表delete一下这个科目的期初数据。然后在2018年再录入这个数据。
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