SXTYRJ 发表于 2018-6-22 19:51:27

委外制单的问题模块有总帐应收应付采购销售库存核算委外，比如这个月委外产

在用友T6企业管理件的用友T6委外管理模块中碰到如下 问题，委外制单的问题，详细问题描述如下：
模块有总帐应收应付采购销售库存核算委外，比如这个月委外产成品入库1500，其中材料费1000，加工费500，加工费发票本月来了200，那本月在核算里这制单是怎么制，应付模块怎么制？下个月再来了300的加工费发票那又要怎么制单

用友软件魏雯 发表于 2018-6-22 21:08:12

受控就是受哪个系统控制

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:30:20

嗯，这个受控不受控是什么意思呀，有什么区别

社区专家 发表于 2018-6-22 22:52:34

受控系统是可以在会计科目中修改的

知识分子 发表于 2018-6-23 00:23:15

上月暂估，本月来发票的应付模块那制单也制不了，按你说的是借暂估加工费，贷应付帐款，我们这边是暂估加工费是放在应付帐款科目下的二级科目，这科目是受控科目，不能出现在借方

签到达人 发表于 2018-6-23 00:41:45

没有暂估，可以不用暂估款。具体您也可以咨询一下您企业的会计。
委外材料出库单：\n借：委托加工物资\n贷：原材料\n委外产成品入库单：\n借：库存商品\n贷：委托加工物资\n委外发票：\n借：库存商品\n    应交税金-应交增值税（进项税额）\n贷：应付账款

SXTYRJ 发表于 2018-6-23 01:22:28

这不是啊，比如材料费是1000，加工费是500,当月来的加工费发票，结算后在核算里制单就是借库存商品1000,贷委托加工物资1000,来的500的加工费发票在应付模块里制单不能做成借暂估加工费500,贷应付款500，因为没有暂估

用友软件魏雯 发表于 2018-6-23 02:44:32

无论是当月还是下月，发票制单分录是一样的

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 03:59:06

图里面只有当月暂估下月来发票啊，我说的是当月来发票的怎么制单

社区专家 发表于 2018-6-23 05:29:16

图中最下方，第一个分录，您看下我的图
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