谢小花A3Y 发表于 2018-6-22 19:53:10

结转2017年上年数据时，5个科目有问题结转2017年上年数据时，5个

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，结转2017年上年数据时，5个科目有问题，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/14/1520990066pHW2.png
结转2017年上年数据时，5个科目有问题，我该如何操作？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 20:26:51

您好！这个涉及到具体数据， 建议您联系服务商在支持网上提交一个问题，分析一下具体数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:01:47

张老师，我发现2017年末的余额表就不对了，现金期末是借17454元，但看余额表的时候就是贷31945元了，到底是哪出问题了？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/14/1521007468eoQz.png

社区专家 发表于 2018-6-22 23:35:59

是的，对帐也不平，我要怎样操作使在本年度调整好这5个科目？

知识分子 发表于 2018-6-23 00:55:40

您好！您可以选择在本年度调整好这5个科目，对账也不平吧。把对账调平。或者直接结转过来，在2018年期初调平这几个科目
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