13764807882 发表于 2018-6-22 20:14:41

我在其他应收款16年有余额，然后17年建立了二级科目，结果那个余额却转

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，我在其他应收款16年有余额，然后17年建立了二级科目，结果那个余额却转到二级的第一个里面，详细问题描述如下：
我在其他应收款16年有余额，然后17年建立了二级科目，结果那个余额却转到二级的第一个里面，现在这个应该如何修改才能把这3300在这个一级科目里去掉
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迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 21:20:57

可以的

邀约达人 发表于 2018-6-22 22:48:20

我反月结到17年一月然后把那张凭证给取消审核，再把科目改一下吧二级01换一个人在新添加一个科目这样可行么？

月饼勋章 发表于 2018-6-22 23:43:46

不是，就是本年度期初，但是如果删除的话，我觉得您这个就对账不平了吧！

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-23 00:28:24

需要返回到最开始有这个余额的年度然后删掉？

社区专家 发表于 2018-6-23 02:06:31

这个去不掉啊，要么就把期初这3300删除了

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 02:49:28

0.0那有什么方法去掉呢？

签到达人 发表于 2018-6-23 03:52:56

余额只记录在明细科目上，有二级科目，二级科目就继承一级科目的余额的！
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