迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 20:19:14

怎么修改凭证辅助核算T6财务加供应链，17年在建工程科目原来是供应商往

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，怎么修改凭证辅助核算，详细问题描述如下：
T6财务加供应链，17年在建工程科目原来是供应商往来辅助核算，18年修改为项目辅助核算，1月记账的时候期初余额辅助明细账与总账对账不平。取消辅助核算，删除期初余额，再修改为项目辅助核算，重新录入期初余额的辅助明细账问题解决，1月份记账还提示对账不平，存货核算1月份有存货核算生成的记账凭证 ，默认还是供应商往来的    但是单据已做到3月份，关联的单据太多 ，这种情况怎么修改：？急急急！多谢了

邀约达人 发表于 2018-6-22 20:56:40

不能，需要重新生成凭证

月饼勋章 发表于 2018-6-22 21:26:52

这是存货系统生成的凭证，如果重新设置下存货对方科目，凭证上的科目能自动过来吗

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 23:05:20

应付管理中去重新设置一下初始设置！

社区专家 发表于 2018-6-23 00:28:12

年初已经改了，期初是平的，现在是1月份不平，因为1月份存货核算有生成的凭证 问题是怎么修改1月份已经生成凭证的辅助核算 （还是供应商来的，要修改凭证科目辅助核算为项目 ，到凭证修改哪个项目 才可以）

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:47:53

您这种情况，必须要在年初的时候先要把这个科目的辅助核算明细删除，然后再修改辅助核算，再去期初录入辅助核算；再去进行操作！
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