杨硕-邦大科技 发表于 2018-6-22 20:37:17

我18年反结账到17年修改了个数据，然后从新结转到18年，期初就不平了

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，我18年反结账到17年修改了个数据，然后从新结转到18年，期初就不平了，多了个期初调整，详细问题描述如下：
我18年反结账到17年修改了个数据，然后从新结转到18年，期初就不平了，多了个期初调整，多出来的数正好是我17年调整的数我该怎么办

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 21:49:41

正常重新年结是覆盖的期初的，需要查看具体数据处理，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！

邀约达人 发表于 2018-6-22 22:41:29


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/1522309663y48B.png
这个期初调整 怎么冲销掉 正好多出来这比钱

月饼勋章 发表于 2018-6-23 00:07:05

首先您反结账到17年度之后修改之后，月末对账结账有没有报错；如果没有报错，18年在做年结的时候，是否保持所有凭证没有审核记账，保持期初可以修改的状态；然后再去年度结转；最好先备份账套，打上补丁，执行补丁脚本后再去年度结转！
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