T6固定资产固定资产计提折旧与总账对账不平怎么回事？
在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6固定资产，详细问题描述如下：固定资产计提折旧与总账对账不平怎么回事？
1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】，应分别设置对应科目：固定资产、累计折旧；
2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据，如果不对，需要在期初进行调整；\n3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账，总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了，也会导致对账不平；\n4.将所有凭证进行记账；\n5.如果总账和固定资产还是对账不平，请先备份账套数据，在社区下载并使用《固定资产对账不平》工具和《固定资产总账重算工具》修复重算一下；6.如果还是不能修复问题，请联系您的服务商进一步排查您的账套数据，或者让您的服务商将问题提交总部技术支持网处理。
页:
[1]