用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 21:01:43

T6 总帐+报表+固定资产T6  固定资产对帐不平问题，因冲销调整2

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6总帐+报表+固定资产，详细问题描述如下：
T6固定资产对帐不平问题，因冲销调整2014资产入帐时的估价错的凭证，导致在2018年2月冲销后资产与总帐对帐不平，固定资产原值小于总帐资产原值8万，如何调整才能与总帐原值相等！！！

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 22:16:52

您是不是0058凭证走错了科目，看下您的凭证明细

社区专家 发表于 2018-6-22 22:25:36

0058凭证，是我做的冲销原2014年估价时的多进的8万即进项税与不含税数

知识分子 发表于 2018-6-22 23:57:29

联查下0058凭证

签到达人 发表于 2018-6-23 00:15:15


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/10/1523321885qwsw.png
第3-5行就是新入帐价

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 00:44:13

看您是做了2张变动单一张减少一张又增加了原值，但是没有看到您增加原值的变动单生成凭证的记录呀

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:10:50

冲销原先估错的2380000 ，以发票价230000重新入帐，形成差额8万

社区专家 发表于 2018-6-23 02:16:22


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/10/1523325356NoMp.png
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知识分子 发表于 2018-6-23 02:43:44


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/10/1523325330AKk5.png

签到达人 发表于 2018-6-23 04:02:40

您好，变动单截图看下
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