18600060383 发表于 2018-6-22 21:23:27

请问，我方已给客户开票，客户已回款，现在合同终止了，我方要把钱退给客户

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，请问，我方已给客户开票，客户已回款，现在合同终止了，我方要把钱退给客户，怎么做分录？，详细问题描述如下：
请问，我方已给客户开票，客户已回款，现在合同终止了，我方要把钱退给客户，怎么做分录？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 22:48:46

红字发票与蓝字发票来源是一样的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:54:22

红字发票需要去税务局弄吗？

社区专家 发表于 2018-6-23 00:10:21

您好！合同终止了。客户退给我方票，我方退款给客户。正常流程应该是先做红字发票。红字发票确认红字应收。
即：借：应收账款 红字
贷：主营业务收入 红字
应交税费——应交增值税-销项税 红字
我方把收款退回去，做红字收款单，然后生成红字凭证：
借： 银行存款 红字
贷：应收账款 红字
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