辰-宇 发表于 2018-6-22 21:37:21

上月会计科目有误但是已经结账，本月发现错误，请问怎么调账？上月会计科目

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，上月会计科目有误但是已经结账，本月发现错误，请问怎么调账？，详细问题描述如下：
上月会计科目有误但是已经结账，本月发现错误，请问怎么调账？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 22:07:15

一样调整的，填写一张凭证，借贷方分别为错误的科目和正确的科目，金额就是那笔错误凭证的金额。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:08:32

会计科目有误，金额没毛病，怎么调？

社区专家 发表于 2018-6-22 23:55:38

是凭证金额录入错误了吗？可以在本月直接填制一张调账凭证，分录分别为错误科目和本应该选择的科目。

知识分子 发表于 2018-6-23 01:20:09

谢谢，反结账太麻烦了，不会熟悉，本月怎么调账

签到达人 发表于 2018-6-23 02:42:16

您好，会计科目有误是指录入错了凭证还是想修改科目名称呢？如果是凭证录入错误，需要反结账后将凭证反记账反审核后在填制凭证的界面修改凭证重新保存。
页: [1]
查看完整版本: 上月会计科目有误但是已经结账，本月发现错误，请问怎么调账？上月会计科目