嘉盛3AF 发表于 2018-6-22 21:39:03

我已经年结，但发现2015年有一张凭证错了，我能不能反结账反记账去修改

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，我已经年结，但发现2015年有一张凭证错了，我能不能反结账反记账去修改他呢，详细问题描述如下：
我已经年结，但发现2015年有一张凭证错了，我能不能反结账反记账去修改他呢，我要把库存商品改为在途物资

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 22:03:17

您好！凭证错了是可以返回上年度去修改的，请您备份账套后，反结账到上年度修改的月份，反记账，弃审凭证进行修改，修改后重新年结。总账模块重新年结，注意2018年的凭证也都要反记账。重新年结只改变期初数

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:26:36

您好，反回去改可以，要从现在反结账到2015年，改完重新年结存，重新年结到当前年度；非常麻烦；
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