13226256882 发表于 2018-6-22 21:42:23

反结账17年度年账你好，我们想返回去17年的账套修改数据，18年已经做

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，反结账17年度年账，详细问题描述如下：
你好，我们想返回去17年的账套修改数据，18年已经做了四个月的帐了，我要如何操作才能不影响18年的账，和返结转17年的年账，修改后对18年的期初数据有影响吗？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 22:49:32

您好，首先账套备份好，然后登录17年度，反结账反记账到要修改的月份，修改后重新记账结账，再用账套主管登录系统管理选择18年度，点击年度账下面的结转上年度数据结转即可。18年的科目期初会自动变化的

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:21:32

你好，我们18年没有记账还没有结账，我们现在是想返年结到17年修改数据哦，反年结到17年修改好数据，还要再一次进行17年账套年结吗，年结后18年年初余额同步变动吗？反结转到17年修改数据我具体要怎么操作

社区专家 发表于 2018-6-23 00:03:29

您好，没记账是不能结账的哦，反结账步骤用账套主管身份登录软件后点击月末结账，选中要反结账的月份同时按下CTRL+SHIFT+Y

知识分子 发表于 2018-6-23 00:57:25

恩恩 18年的我都还没记账过，我要反结账的话，如何反结账

签到达人 发表于 2018-6-23 02:33:43

具体操作步骤要怎么做呢，

13226256882 发表于 2018-6-23 03:56:42

您好，修改17年度账后如果重新结转就会影响18年的期初数据。重新结转前要把18年反结账反记账到期初，操作前备份账套
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