SXTYRJ 发表于 2018-6-22 21:51:59

T6主营业务成本方向问题比如客户的主营业务成本是3000块，其中有50

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T6主营业务成本方向问题，详细问题描述如下：
比如客户的主营业务成本是3000块，其中有500是盘盈入库做在了贷方，3500的金额是做在借方，在期间损益结转时把贷方和借方的金额都统一结转了，成本是3000，但在利润表里的主营业务成本只取了借方数：3500，此报表是几个月前就报出了的，那现在要怎么调整

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 23:27:29

余额表截图看下

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 00:52:18

那这张凭证是去年12的凭证，现在已经是4月份了，报表早就报出了，那应该要怎么调整

社区专家 发表于 2018-6-23 01:39:44

您好，需要把贷方的这张凭证修改成借方红字体现
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