416321254 发表于 2018-6-22 21:52:13

固定资产科目对应老师,您好:固定资产类别中多部门使用,对应折旧科目也不

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题,固定资产科目对应,详细问题描述如下:
老师,您好:固定资产类别中多部门使用,对应折旧科目也不一致;固定资产和累计折旧科目设置了二级明细科目,折旧科目设置了部门核算。如果按照类别,凭证科目按照类别生成总数,问题是多个部门核算,需要录入部门,但是总数没法拆分;按照部门来,累计折旧就只有总数,没法拆分科目,这里有啥好办法吗?谢谢

416321254 发表于 2018-6-22 22:18:38

谢谢

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 23:38:19

嗯,如果科目是一个,确实可以按照部门核算,就会生成到各自的科目上。

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 00:14:09

最好的办法就是把固定资产和累计折旧的二级科目拿掉就可以了吧

社区专家 发表于 2018-6-23 00:39:02

直接在折旧分配表按照部门生成,会怎么不对,不能生成到每一个二级明细科目上吗?

知识分子 发表于 2018-6-23 01:51:04

您好!如果像题所描述的这样,还真是不能在一张凭证上直接生成的时候,既是按照类别,又是按照部门核算。
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