416321254 发表于 2018-6-22 21:52:27

固定资产自动生成凭证科目对应的问题老师，您好。我们总账固定资产科目设置

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产自动生成凭证科目对应的问题，详细问题描述如下：
老师，您好。我们总账固定资产科目设置二级明细科目，01房屋，02机械设备，03电子设备；累计折旧设置二级明细科目，01房屋，02机械设备，03电子设备。制造费用折旧费进行了部门核算，管理费用折旧费也进行了部门核算；其中一个部门的固定资产也有机械设备类别、也有电子设备类别。我按照类别生成凭证，进行了部门核算，需要录入部门，但是一个部门在多个类别里面；按照部门生成，累计折旧就只有一行，这样怎么处理呢，谢谢。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 22:57:32

那建议您不要使用明细科目。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:36:53

现在问题是一个类别会对应多个科目，因为使用部门不一样

社区专家 发表于 2018-6-23 00:14:49

需要到资产类别中去设置不同类别对应不同的折旧科目

知识分子 发表于 2018-6-23 00:35:23

老师，现在是按照类别了，但是类别是一个合计数，只能对应一个科目吗？

签到达人 发表于 2018-6-23 01:57:47

您好，如果累计折旧要走不通的科目就需要按类别分配生成凭证，这种部门无法自动带出需要手工录入。
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