13621702161 发表于 2018-6-22 22:05:23

总账应付暂估与存货暂估材料余额表对不上这两总账应付暂估与存货暂估材料余

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，总账应付暂估与存货暂估材料余额表对不上，详细问题描述如下：
这两总账应付暂估与存货暂估材料余额表对不上,这两个数是否应该对上,如果不对,是哪里的问题,该怎么查?谢谢

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 23:05:10

您好！正常应该对上的。如果不对，首先应该看，存货核算的暂估入库是否都生成凭证了？能否确定总账正确还是核算正确？如果按月核对，是哪个月开始对不上的。是不是生成凭证的时候生成到错误的科目上了？循着这几个思路查一下
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