知识分子 发表于 2018-6-23 08:29:11

还有个问题，有个传真机原值749，因计提年限够了还在计提，现在折旧额853.92，这个该咋写分录？

签到达人 发表于 2018-6-23 09:16:58

您好，就写往年到现在的累计折旧的值包括到期后的计提折旧部分。

18600060383 发表于 2018-6-23 09:48:32

计提年限已够还在计提的固定资产，现在做报废清理，想问下累计折旧的值应该取那个？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 10:22:12

您好，已经计提完足额是指累计折旧值=原值-净残值吗？这种后面就不能计提了呀？填制凭证时累计折旧也就录入原值-净残值的值

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 11:01:40

如果已计提完足额的固定资产没有停止计提，现在要报废清理的话，分录里累计折旧的数额应该填写往年道现在累计数吗？

社区专家 发表于 2018-6-23 11:51:14

可以的哈

知识分子 发表于 2018-6-23 12:46:00

资产没有变卖而是搬家时没要，处理时可以做成 借：营业外支出 贷：固定资产清理 吗？

签到达人 发表于 2018-6-23 13:15:43

您好，那就直接填制凭证，
通过固定资产清理科目
借：固定资产清理\n累计折旧\n贷：固定资产\n处理时\n借：现金（银行存款）\n贷：固定资产清理\n差额入营业外收入或支出

18600060383 发表于 2018-6-23 13:26:18

因为我们没开通您说的这个模块，想问分录该怎么做？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-23 13:31:56

您好，可以做资产减少，具体操作如下：
1.点击【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，选择要减少的资产；
2.点击【条件】，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样；输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作；
3.在表内输入资产减少的信息：减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因；如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表【清理信息】中输入；
4.单击【确定】，即完成该（批）资产的减少。
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查看完整版本: 请问，固定资产有报废情况怎么做账务处理？请问，固定资产有报废情况怎么做