辰-宇 发表于 2018-6-22 22:47:55

跪求高手调账，小伙伴谁有招？求助，上个月做了一笔借银行存款，贷财政补助

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，跪求高手调账，小伙伴谁有招？，详细问题描述如下：
求助，上个月做了一笔借银行存款，贷财政补助收入，（已结余）
本月，发现做得不对，跪求高手调账，如何从财政结余调出来？？？？本人有红包奖励，

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 00:06:55

您好！您把结转凭证，比如说 从财政收入转到结余科目的这个凭证做反向科目再结转回来，比如说再把贷方做成财务收入，借方是结余科目。然后，再冲银行存款

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 00:29:29

上月已经结账无法修改，如何在本月调账？？、？

社区专家 发表于 2018-6-23 00:48:40

您好！您是要在本月做调整还是要在上个月调整？如果可以返回上个月调整，其实可以通过直接整理掉凭证操作。或者直接做红字凭证
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