追问 发表于 2018-6-22 22:54:35

发现2017年有张凭证供应商录错了，现在想重新修改，可行吗，还是直接调

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，发现2017年有张凭证供应商录错了，现在想重新修改，可行吗，还是直接调账，详细问题描述如下：
发现2017年有张凭证供应商录错了，现在想重新修改，可行吗，还是直接调账

用友软件张彩用 发表于 2018-6-23 00:08:39

用友软件工程师 发表于 2018-6-23 01:45:57

好的，知道了

社区专家 发表于 2018-6-23 01:51:12

您好！重新修改的话，就请备份账套，反结账到17年，反结账，反记账，弃审，直接修改这张凭证。然后再重新结转到18年，或者不重新年结，直接在18年年初调整。
直接调账也可以，不过必然需要接受之前的是错得，18年期初也是错得，从这个月开始正确。至于调还是返回去，取决于我们这边需要达到什么效果
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