一休的哥 发表于 2018-6-22 23:03:12

T6 期初暂估本期部分结算情况暂估业务，A物料期初暂估20*1=20,

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，T6 期初暂估本期部分结算情况，详细问题描述如下：
暂估业务，A物料期初暂估20*1=20,本期发票到了8个，8*1.2=9.6    结算成本处理后，生成凭证时候发现，系统红字回冲单显示-20*1=-20。蓝字回冲单8*1.2=9.6。。我想问的是，剩下12个应该继续按照12*1=12进行暂估吧？全部冲掉了？怎么处理呢

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 23:10:15

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 23:20:59

已经知道了。必须做期末处理

社区专家 发表于 2018-6-22 23:31:10

单到回冲的过程是这样：次月或以后月份结算成本处理后，把暂估红字全部回冲，然后形成正式成本的蓝字结算的数量。然后进行期末处理，期末处理后，暂估的那些蓝字就回来了。这次回来的暂估除去了已经结算的部分。所以，您应该需要做期末处理

知识分子 发表于 2018-6-22 23:51:58

单到回冲啊，功能我也熟悉，那12个怎么处理的，我没想明白

一休的哥 发表于 2018-6-23 00:39:12

您好！您这个选择的是单到回冲还是月初回冲？两个方式的回冲时间不一样。这个回冲我测过，没有问题。您可以在存货明细账中把 查询日期列好，重新看一下。
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