采购暂估入库如何处理购买一些产品，是先货后票的，有的时候还会跨月，这个
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，采购暂估入库如何处理，详细问题描述如下：购买一些产品，是先货后票的，有的时候还会跨月，这个在账务上要怎么处理呀？
暂估的单据会自动取总账-科目设置-暂估应付款科目中的科目，最终这个暂估的科目会被抵消，分录金额并不会重复。具体的流程可参照这个文档说明：https://service.chanjet.com/school/zhishi/59b223157e1fb154cb2dd00f
根据11月份采购入库单生成的凭证是：借库存商品 贷应付账款 在12月份票到后生成了进货单，根据进货单生成的凭证是：借库存商品 借应付账款 这样不是重复入库了吗？单到回冲没有体现出来呀？
是的
我们是以进货单立账的，选项设置里是单到回冲，比如说我11月份进了一批货，发票未到，我直接做采购入库单，根据采购入库单生成凭证；在12月份发票到了以后，我选择11月份的采购入库单生成进货单，根据进货单生成凭证；是这个意思吗？
在系统管理-选项设置-核算中有暂估方式，会根据选择的暂估方式自动处理的。单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。
单到补差，会生成调整单，金额为入库单和发票的差额。
还有 单到回冲”、“单到补差这个是在哪里呀？是根据单据生成的还是在哪里？
你好，我们是进货单立账的，麻烦你说的详细一些，谢谢！
同一个月份都到的，做采购入库单并生成进货单，如果是采购发票立账，再由进货单生成采购发票
如果是跨月，就是暂估业务，本月只有入库单，那就做入库单，单价是一个暂估的价格。
等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。
单到补差，会生成调整单，金额为入库单和发票的差额。
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