采购暂估回冲的流程T+采购暂估入库 下月发票到了回冲 流程怎么处理的
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，采购暂估回冲的流程，详细问题描述如下：T+采购暂估入库下月发票到了回冲 流程怎么处理的 找不到入库单和发票勾兑这个过程啊 T3 T6 U8都有额
T+没有采购结算的步骤，直接使用上月的采购入库单生单，生成本月的进货单，如果是采购发票立账，还需要由进货单生成采购发票。系统就会自动根据暂估方式生成红蓝回冲单或入库调整单进行调整，在采购入库单上可以联查红蓝回冲情况或入库调整情况
您好，T+中暂估是自动处理的（T+提供两种暂估方式：单到回冲、单到补差：【单到回冲】：跨月进行采购核算时，系统根据本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，然后按照核算单价（实际单价）和核算数量生成一张蓝字回冲单；【单到补差】：跨月进行采购核算时，由系统根据核算金额（实际金额）和暂估金额的差异生成一张入库调整单。）。不需要手动处理的。
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