workhard1 发表于 2018-6-29 15:59:09

T+12.1结转损益为空，7-11有做结转，后来客户又有调整了 我查了

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.1，详细问题描述如下：
结转损益为空，7-11有做结转，后来客户又有调整了 我查了一下含或不含未记账都有损益余额，
生成凭证为空还不能关闭，只能重新进入。

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 16:45:15

邀约达人 发表于 2018-6-29 17:23:44

可以了

月饼勋章 发表于 2018-6-29 17:53:41

现在客户其他电脑填制凭证也不行 我让客户重启一下服务器，客户原来是有结转损益，后来有调整成本费用科目，要再补做一张损益结转。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 19:23:54

您逐月查询一下，看哪一个月有余额

社区专家 发表于 2018-6-29 20:21:30

是的，我现在把1-11全记账和结账了，12月全记账了，余额表见截图，成本费用有余额
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/27/1514341311XrUv.jpg

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:29:50

举个例子，比如您11月份有余额，结转的时候日期是否为11月份，检查一下

签到达人 发表于 2018-6-29 22:17:20


\n\n有

畅捷讲师 发表于 2018-6-29 23:42:55

检查一下您在结转的时候日期是否为当月有损益余额的月份
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