lethita 发表于 2018-6-29 16:28:42

t+12.2标志版，应收账款挂了往来核算，想在下年使用项目核算，需要怎

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，t+12.2标志版，应收账款挂了往来核算，想在下年使用项目核算，需要怎么操作最好？，详细问题描述如下：
t+12.2标志版，应收账款挂了往来核算，想在下年使用项目核算，需要怎么操作最好？

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 18:03:29

是要加一个项目核算，还是改成只挂项目核算，如果期初的数据是放一个项目里，那结转后直接启用项目。如果要分开的话，还是要重新手工录入期初。

邀约达人 发表于 2018-6-29 18:13:31

求老师指点

月饼勋章 发表于 2018-6-29 18:56:22

导出余额是需要把科目的往来核算去掉，再重新设置往来核算和项目核算吗？这样操作影响往来现金模块吗

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 19:32:35

那建议结转完之后，把这个科目的余额导出，然后清除，再去挂辅助核算，然后再去录入这个科目的期初余额
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