13805876732 发表于 2018-6-29 16:38:45

T+12.2标准版年结2017.12月结账后，余额转到2018年，应收

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.2标准版年结，详细问题描述如下：
2017.12月结账后，余额转到2018年，应收应付科目（有带辅助核算的）余额没有结转过去 ，科目期初余额处为0

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 17:23:31

用新的年度登陆才能点科目对照的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:44:23


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516181110ubCy.jpg

13805876732 发表于 2018-6-29 19:00:17

科目对照是灰颜色的

13805876732 发表于 2018-6-29 20:26:56

核对科目对照后，重新结账试试，还是不行，备份数据，使用安装路径下checkbug工具尝试

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 21:49:50

一致的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:07:00

用2018年登录科目档案中，看下科目对照是否正常，科目是否在新的年度挂了辅助核算
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