13268658218 发表于 2018-6-29 16:44:28

T+结转制造费用T+可以用“对应结转”将制造费用结转到生产成本吗？具体

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+结转制造费用，详细问题描述如下：
T+可以用“对应结转”将制造费用结转到生产成本吗？具体怎么操作呢？（客户购买的模块没有“公式结转”）
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516156022Rom8.png

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 17:12:37

进入【总账】-【自定义转账设置】中进行设置。\n
业务总结：\n
（1） 公式结转的辅助核算上不要求一致，但科目须选择未级；\n
（2） 对应结转转入科目的辅助核必须小于等于转出科目的辅助项，不仅是辅助项数量的小于，对于辅助项的内容也需要小于，例如：借入科目挂往来核算，则转出科目也要挂往来，或者往来+其他的辅助项；\n
（3） 对应结转转入科目为多级时，转入科目可以是一级，也可以是末级，如转入科目为一级，则转出科目也需要是一级，且科目级次要一致，如转入科目为末级时，则转出科目也需要是末级，且科目级次要一致；\n
（4） 对应结转科目为一级时，转出科目可以是一级或末级。

邀约达人 发表于 2018-6-29 18:04:15

那就需要单独设置了，按照您的明细设置

月饼勋章 发表于 2018-6-29 19:22:06

实际业务好像比较复杂，生产成本和制造费用下面又有好多二级科目，感觉做得不对呀~~
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516158242lnHi.png

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 20:13:35

对

社区专家 发表于 2018-6-29 20:56:33

请问这样是否正确呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516156365jqxM.png
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