18279174381 发表于 2018-6-29 16:49:52

T+年结后怎么修改有往来单位辅助项的期初？T+年结后怎么修改有往来单位

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+年结后怎么修改有往来单位辅助项的期初？，详细问题描述如下：
T+年结后怎么修改有往来单位辅助项的期初？

18279174381 发表于 2018-6-29 17:11:49

好的，谢谢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 18:48:06

如果是18年想要取消往来单位辅助核算，12月份结账后，可直接取消该科目的辅助核算，此时科目期初余额就是没有辅助核算了，可以进行调整，可增加下级科目，期初余额会自动放到增加的第一个下级科目上，然后进入科目期初余额界面中可调整其他下级科目的期初余额。操作前注意先做好账套备份以免误操作

月饼勋章 发表于 2018-6-29 20:01:59

如果应收账款之前没有二级科目并设置了辅助核算，年结后怎么增加二级科目和辅助核算并调整期初呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:19:48

不能修改科目期初中结转过来的往来单位辅助核算期初，如需要调整，则可以把上年取消结账，再去调整上年账，修改完成后再重新结转期初数据。
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