高岩 发表于 2018-6-29 17:19:32

T+ 上月有预付款做错了T+ 上月有预付款做错了 。本月做了一张红字想

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 上月有预付款做错了，详细问题描述如下：
T+ 上月有预付款做错了 。本月做了一张红字想冲掉 ，红字做完 余额对了但是核销明细 有一正一负 两条记录。以前版本可以 在预付冲应付吧这个核销掉12.2 冲销金额不能为0 没法冲

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-29 17:48:51

您好，往来现金模块做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/19/1516332566m330.png
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