李敏QRB 发表于 2018-6-29 17:24:00

T+ 年结后，发现业务期初应收付不对怎么修改？T+ 年结后，2018年

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+ 年结后，发现业务期初应收付不对怎么修改？，详细问题描述如下：
T+ 年结后，2018年发现业务期初应收付不对怎么修改？ 业务期初应收应付是2017年的期初应收应付.怎么办

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-29 17:41:09

您好，这样的话，可以在2018年录入收付款单，不要生成凭证就可以了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 18:21:19

2017年5月是期初，这是对的，之后产生往时，没有做业务上收付款，直接做了凭证，现在年结后，到2018帐发现业务和财务帐不一致，想改2018年业务上应收应付与财务上一致，怎么办?

社区专家 发表于 2018-6-29 18:51:02

您好，业务期初是建账的期初，如果修改的话，需要将建账之初到现在所有月份取消月结。如果期初已经被核销，需要取消核销。然后才可以期初往来期初。
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