demouYN 发表于 2018-6-29 17:52:50

T+12月结账后18年应收应付科目没有把余额结转下来12月结账时以勾选

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12月结账后18年应收应付科目没有把余额结转下来，详细问题描述如下：
12月结账时以勾选有余额覆盖选项，科目及基础档案也对照完全一致。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 18:00:37

可以重新月结存下12月，如果还是不行，建议联系您的服务商处理，如果您是服务商，请直接支持网提问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:02:05


检查了是一样的 往来单位 辅助核算

社区专家 发表于 2018-6-29 20:23:14

您检查下是否设置飞辅助核算不一样
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