18279174381 发表于 2018-6-29 18:11:28

T+年结之后，应收账款，应付账款还有其他应收款这些涉及到辅助核算项的科

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+年结之后，应收账款，应付账款还有其他应收款这些涉及到辅助核算项的科目没有结转过来是什么原因？，详细问题描述如下：
T+年结之后，应收账款，应付账款还有其他应收款这些涉及到辅助核算项的科目没有结转过来是什么原因？

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 18:44:15

上年和下年对照的时候指定

邀约达人 发表于 2018-6-29 19:04:43

你好，请问怎么手工指定科目？

月饼勋章 发表于 2018-6-29 19:25:37

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 20:39:37

你发的这个图就说明了2年的科目没建立对应关系，在对照表里，手工指定下，再结2017.12的账就可以了

社区专家 发表于 2018-6-29 21:54:08

然后再去按照我上面的操作处理一下！

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:43:19


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/23/1516698814dxtm.png
您好，科目是一样的，18年也没有修改过，为什么会出现这种情况？

签到达人 发表于 2018-6-29 23:29:15

进入新年度，科目档案中做一下科目对照，然后反结账17年12月份，再重新结账，看是否正常；如果还不行，就需要联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！
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