齐德龙东强 发表于 2018-6-29 18:21:54

T+期初应收应付错了，现在怎么调整除了反结账到期初，还有什么其他方法吗

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初应收应付错了，现在怎么调整，详细问题描述如下：
除了反结账到期初，还有什么其他方法吗，调账可以用劳务性存货调吧

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 18:32:10

费用单如果不制单不会影响科目的

月饼勋章 发表于 2018-6-29 18:46:07

做费用单的话是否会影响本年利润呢？我现在反结账到期初，修改不了，里面保存那个按钮都是灰色的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:35:59

如果指的是往来期初余额中的应收应付录入错误，若该期初后续并没有被核销或冲销，可直接反结账到期初进行修改。或者往来现金模块中做收入单或费用单，直接调整应收应付往来的余额
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