寰宇 发表于 2018-6-29 18:50:07

T+12.2年结后挂核算项目的科目无期初余额。T+12.2在做了201

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.2年结后挂核算项目的科目无期初余额。，详细问题描述如下：
T+12.2在做了2017年12月的年结后挂核算项目的科目在新年度里面都没有余额，其他科目的余额都已经结转到下一年，只有挂核算项目的没有结转过余额去，这是什么原因？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 20:10:18

凭证没有记账就没有问题的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:20:25

核算项目都没有问题，难道跟我们先做了2018年的凭证有关系吗？

社区专家 发表于 2018-6-29 21:57:06

是否核对过辅助核算的项目呢，如果辅助核算不一致也会有问题的
如核对了辅助核算还是不行，请手工录入，或者，联系下您的服务商给您看下，如果您是服务商，请支持网提交问题

知识分子 发表于 2018-6-29 23:32:14

科目已经对应了，并取消2017年结账并已重新结账，往来科目
还是没有期初余额

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 01:06:15

1.到基础设置--科目，中做和科目对应
2.检查对应的科目是否辅助核算一致
3.取消2017年月结存，重新结存
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