蒶蒶 发表于 2018-6-29 19:04:05

T+12月份结账后，不显示“是”，但是余额已转到18年T+12月份结账

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12月份结账后，不显示“是”，但是余额已转到18年，详细问题描述如下：
T+12月份结账后，不显示“是”，但是余额已转到18年

用友软件_韦小锋 发表于 2018-6-29 20:22:16

如果是１７年度没有项目辅助核算，１８年度新增项目辅助核算。这样，１８年度这几个科目期初只能手工录入

签到达人 发表于 2018-6-29 21:21:01

18年期初余额是显示的科目对照表里都是正确的只是18年科目加了项目核算，17年结账里面12月份不显示“是”（提示结账成功了）

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:55:19

余额不显示，是2018年的科目没有设置科目对照关系，2018年度登录，基础设置---科目 ---科目对照设置17、18年度科目对照关系后，再结转

蒶蒶 发表于 2018-6-29 23:15:52

之前结账成功了我在18年把应付账款科目又挂了项目核算17年又重新结账了都提示成功，余额也转过去了，但就是不显示“是”

用友软件_韦小锋 发表于 2018-6-30 00:02:13

没有的结账后直接关掉但还是那样试了好几次不行 所以才提交的

签到达人 发表于 2018-6-30 00:20:46

您会不会是结账之后又点了反结账。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:32:43

T+12.2标准版

蒶蒶 发表于 2018-6-30 02:30:12

T+那个版本啊？
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