QQQQ6888 发表于 2018-6-29 19:28:53

期初余额以前年度的往来科目期初余额错了怎么办

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题,期初余额,详细问题描述如下:
以前年度的往来科目期初余额错了怎么办

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 19:52:50

这个没有办法的,眼不然只能反结账到建账期间去修改。

QQQQ6888 发表于 2018-6-29 20:29:57

可是当时上期初余额的时候就是上错了,根本就没有这笔数,现在用费用或收入单据调的话不就影响了现在的收入吗?请问没有其他办法了吗?

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 22:04:00

如果不想反结账到建账期间去修改的话,只能通过做收入单或者是费用单去调整应收余额,。
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