玻璃 发表于 2018-6-29 19:45:51

T+12.2开启18年后 应交税费应该不在18年年初余额显示的呀，应该

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.2开启18年后 应交税费应该不在18年年初余额显示的呀，应该怎么操作，详细问题描述如下：
T+12.2开启18年后 应交税费应该不在18年年初余额显示的呀，应该怎么操作

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 20:42:24

您可以自己手工一个一个去清空，或者用18年登账套，在基础设置--科目--科目对照中将18年度的科目清空然后再反结账重新结帐。

玻璃 发表于 2018-6-29 21:50:49

有这个科目也有余额，我的意思是17到18年不把这些科目的余额带过来，T+应该怎么把18年这个科目的期初清理掉或者结转不结转这部分的科目
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/30/1517303690jUPs.jpg

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 22:15:34

您看一下18年有应交税费这个科目吗，去做好科目对照后反结账后重新结帐，就能把余额带过来。
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