昆明威豪陈茜 发表于 2018-6-29 19:52:51

T+年结存后未核销单据查不到T+期间结转年结存后，上年度未开发票的单据

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，T+年结存后未核销单据查不到，详细问题描述如下：
T+期间结转年结存后，上年度未开发票的单据在单据查询里和发票里都选不到，只能在期初单据中查到，但是开不了单，怎么做，是发票立账

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 21:28:51

您做了期间结转，会有新的往来期初，先检查下是否有期初应收账款，然后做收款单核销

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:02:40

您好，现在就是需要选期初中的具体单据，收款单选期初往来没有具体单据呀

社区专家 发表于 2018-6-29 23:00:58

如果是单据立账，选的是期初往来的，期初销货单 的作用是生成后续的出库单

知识分子 发表于 2018-6-29 23:16:50

用单据立账是否就可以在收款单选到去年的单子

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 00:33:33

那您需要核实下，您具体是用发票立账的，还是单据立账的，这个原则不会变的

签到达人 发表于 2018-6-30 01:16:07

但是我们以前一直都是选择的核销销货单现在就只有一小部分选不到 还有就是我们16年的时候也是用的期间结转 但是在填写收款单的时候是可以选择到15年的销货单的

昆明威豪陈茜 发表于 2018-6-30 02:48:31

因为您是发票立账，所以需要先录入了发票后在录入付款单，付款单选单的时候选择的是进货发票

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:05:39

做收款单时需要选到核销明细核销出货单，方便以后联查，做年结存时是用的明细结转，期初里面可以查到单据和余额，但是做收款单时选不了单，就无法联查

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:11:15

填写收款单的时候需要选发票核销吗，还是在哪里
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