盛盼宇 发表于 2018-6-29 20:17:32

T+12.3其他应付款下面有一个费用往来科目17年期末余额和18年期初

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.3其他应付款下面有一个费用往来科目17年期末余额和18年期初余额对不上，详细问题描述如下：
老师们请问T+12.3其他应付款下面有一个费用往来科目17年期末余额和18年期初余额对不上，相差的金额正好有这笔分录的凭证，请问是哪里错了

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 21:53:23

您说的差的这个凭证分录，是上年做的？没太明白，最好再截图描述一下
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