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sjpldd_163.com 发表于 2018-6-29 20:40:24

资产负债表取科目借方余额问题取应交税费---应交增值税借方余额。科目余

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，资产负债表取科目借方余额问题，详细问题描述如下：
取应交税费---应交增值税借方余额。科目余额表中的数字是：4266589.07。报表中的数字是：4570410.54。不知道报表中的这个数字是怎么取出来的。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/03/1517625052IbYp.png
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用友软件_韦小锋 发表于 2018-6-29 21:40:40

按照财政部发文来

签到达人 发表于 2018-6-29 22:23:39

打过补丁后，余额表和资产负债表就一致了，还是，必须按财政部的要求来，不要用余额表和资产负债表对比。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 23:13:26

下载安装最新补丁。此处取数是根据国家财政部发文营改增 后做的修改

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